2017年寧德市閩東醫(yī)院預(yù)算說明

2017年市級(jí)部門預(yù)算經(jīng)市四屆人大一次會(huì)議審議通過，按照《中共寧德市委辦公室 寧德市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省委辦公廳、省政府辦公廳<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見>的通知》（寧委辦〔2016〕42號(hào)）要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下:

一、  部門主要職責(zé)

寧德市閩東醫(yī)院的主要職責(zé)是：提供醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健、醫(yī)療咨詢、醫(yī)療教學(xué)與科研等基本醫(yī)療服務(wù)的三級(jí)甲等公立醫(yī)院。

二、部門預(yù)算單位基本情況

寧德市閩東醫(yī)院設(shè)有34個(gè)臨床科室，52個(gè)臨床二級(jí)專業(yè)組,11個(gè)醫(yī)技科室和24個(gè)行政職能科室?，F(xiàn)有編制床位1300張，實(shí)際開放床位1426張，單位詳細(xì)情況見下表：

三、部門主要工作任務(wù)

2017年，寧德市閩東醫(yī)院的主要任務(wù)是：提供醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健、醫(yī)療咨詢等醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)日常公共衛(wèi)生任務(wù)、突發(fā)事件醫(yī)療救治以及醫(yī)療教學(xué)與科研等工作任務(wù)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量管理，提升醫(yī)療護(hù)理安全水平，滿足群眾就醫(yī)需求。

（二）以三甲醫(yī)院評(píng)審、大型公立醫(yī)院巡查、醫(yī)院評(píng)價(jià)和改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃為指南，持續(xù)改進(jìn)并達(dá)標(biāo)。

（三）加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，推進(jìn)亞專科發(fā)展，完善省、市、院級(jí)重點(diǎn)專科體系建設(shè)。

（四）加快診療技術(shù)升級(jí)，促進(jìn)微創(chuàng)技術(shù)、介入技術(shù)和腔鏡技術(shù)應(yīng)用，提高疑難危重癥的診治水平。積極推廣快速康復(fù)理念在外科系統(tǒng)的應(yīng)用。加強(qiáng)藥事管理，開展處方點(diǎn)評(píng)和合理用藥督查，提高合理用藥水平。

（五）繼續(xù)開展院際交流合作，借助武漢協(xié)和醫(yī)院、福建省腫瘤醫(yī)院、東部戰(zhàn)區(qū)福州總醫(yī)院等合作平臺(tái)，提升我院醫(yī)教研水平。

（六）以寧德市屬公立醫(yī)院院長績效考核指標(biāo)和工資制度改革為指導(dǎo)，推動(dòng)人事制度與分配機(jī)制改革。提高院科兩級(jí)管理水平，加強(qiáng)科室目標(biāo)責(zé)任制考核。實(shí)行以定崗定編和崗位職級(jí)管理為核心的人事制度改革，不斷健全中層干部述職考核機(jī)制。

(七）加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭2017年完成門急診病房綜合樓主體結(jié)構(gòu)施工。加快推進(jìn)溪北洋院區(qū)的建設(shè)步伐。加強(qiáng)信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)院全資源運(yùn)營管理平臺(tái)建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)醫(yī)院管理智能化提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(八）做大做強(qiáng)醫(yī)療集團(tuán)，繼續(xù)推進(jìn) “六個(gè)一體化”建設(shè)。構(gòu)建分級(jí)診療、雙向轉(zhuǎn)診就醫(yī)格局。進(jìn)一步完善病理中心、檢驗(yàn)中心、血透管理中心運(yùn)行管理，組建腔鏡中心，做好影像中心的籌建工作。

(九）開展黨風(fēng)廉政、反商業(yè)賄賂、平安醫(yī)院和精神文明建設(shè)，加大醫(yī)德醫(yī)風(fēng)督查力度，繼續(xù)治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，規(guī)范藥品、設(shè)備、工程招標(biāo)采購，做好出院病人隨訪工作，提高患者滿意度。

四、預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2017年,寧德市閩東醫(yī)院收入預(yù)算為109456.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款744萬元，單位醫(yī)療收入85000萬元,科研教學(xué)收入50萬元，其他收入480萬元，項(xiàng)目貸款5000萬元，動(dòng)用歷年結(jié)余資金18182.69萬元。單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算109456.69萬元，其中：人員支出26358萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2185萬元，公用支出45235萬元，項(xiàng)目支出35678.69萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

 2017年度一般公共預(yù)算撥款支出744萬元，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）2100201綜合醫(yī)院科目701萬元。主要用于醫(yī)院政策性虧損補(bǔ)助(藥品零差率銷售改革財(cái)政補(bǔ)償)和設(shè)備采購補(bǔ)助。   

（二）2100201綜合醫(yī)院科目43萬元。主要用于公立醫(yī)院院長目標(biāo)年薪支出。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2017年預(yù)算安排0萬元。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由市級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌安排。
　 （二）公務(wù)接待費(fèi)
　　2017年一般公共預(yù)算安排0萬元。單位資金預(yù)算安排18萬元。主要用于我院與各衛(wèi)生和計(jì)生部門公務(wù)等方面的接待活動(dòng)。與上年基本持平，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
　   2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)暫不公開。待單位公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案批復(fù)后，屆時(shí)根據(jù)具體核定情況，再向社會(huì)公開說明本單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況。

附件：1.收支預(yù)算總表

      2.收入預(yù)算總表

      3.支出預(yù)算總表

      4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

      5.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

      6.政府性基金撥款支出預(yù)算表

      7.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

      8. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

附件：/UploadFile/file/20170209/20170209131810_1562.xls