部门整体支出绩效目标表
（2021年度）
部门（单位）名称 宁德市闽东医院 部门预算编码 301005
年度预算安排 资金总额 1980
（万元） 项目支出 1826
基本支出 154
年度 用高质量党建推动高质量发展，以优异成绩向建党百年献礼；坚持集思广益高质量发展，谋篇布局“十四五”规划；加强学科与人才队伍建设，推动医院高质量发展；坚持“医教研”并重，打造高水准的医学人才培养基地；加强精细化管理，打造“以病人为中心”的高质量服务体系；以医疗集团为平台，构建市县乡一体化服务体系。
总体
目标
年度 部门职能 年度目标任务 支出项目名称 预算金额（万元）
履职 医院主要职能是提供医疗护理、预防保健、医疗咨询等医疗服务，承担日常公共卫生任务、突发事件医疗救治以及医疗教学与科研等工作任务。 重点关注医务性收入占比，关注医疗质量，促进医院高质量发展 基本支出 154
目标 设备科负责全院医疗设备采购、供应、管理工作，根据各科室预购设备申报情况，编制医院年度设备需求计划并上报院长审批，负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购及安装验收，建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。 完善医院硬件设施配备，提升医疗卫生服务水平 设备补助经费 325
药剂科负责规范、科学地管理全院药品，为医院医疗需要及时准确地调剂处方和制备各种普通制剂，供应质量合格的药品，配合医疗需要积极开展医院药学及科研工作。 次均药品费用增长不高于计划标准 药品零差率销售改革财政补偿经费 376
医院主要职能是提供医疗护理、预防保健、医疗咨询等医疗服务，承担日常公共卫生任务、突发事件医疗救治以及医疗教学与科研等工作任务。 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量 公立医院综合改革补助经费 205
科教科是医院重要的职能部门，负责安排、协调全院的教学、科研工作，负责组织实施全院在职人员的继续教育，负责全院外出学术活动、出版著作、发表论文和有关奖励的管理，负责教学、科研档案的收集、整理、归档、保管，负责在读研究生、实习生和进修生的管理工作。 为本市各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立承担本学科常见病、多发病诊疗工作及急救技能的合格临床医师，包括为基层医疗卫生机构培养能够胜任岗位要求的全科医师。 住院医师和全科医生培训经费 310
医务科是医院重要的职能部门，具体组织实施全院的医疗工作，对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的组织管理，检查、督促院方的方针、政策及各项规章制度的落实和实施，并将实施情况及时反馈院方，以保障全院医疗工作的政策运行。 保障母婴安全、妇女“两癌”防治、出生缺陷防治等 基本公共卫生服务 602
医务科是医院重要的职能部门，具体组织实施全院的医疗工作，对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的组织管理，检查、督促院方的方针、政策及各项规章制度的落实和实施，并将实施情况及时反馈院方，以保障全院医疗工作的政策运行。 增强艾滋病防治意识，最大限度发现和治疗艾滋病感染者；做好流感防治工作，保障人民群众生命健康 中央重大传染病防控经费 8
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 目标值
产出目标 时效目标 项目完成时间 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:项目年度结束，项目完成。;3.上年度数值:2020年绩效目标值2020年12月25日前;4.计算方法:无 2021年12月25日
数量目标 免费产前筛查人数 1.指标出处:根据省卫健委2021年妇幼健康公共卫生服务项目工作的通知（因省卫健委2021年妇幼健康公共卫生服务项目工作的通知未下达，参考2020年完成量。;2.具体内容:增加血清学产前筛查人数，减少出生缺陷人数;;3.上年度数值::2020年完成免费产前筛查人数10189人;;4.计算方法:数据统计 11000人
免费地贫筛查夫妇对数 1.指标出处:根据省卫健委2021年妇幼健康公共卫生服务项目工作的通知 （因省卫健委2021年妇幼健康公共卫生服务项目工作的通知未下达，参考2020年完成量。;2.具体内容:加强婚前及孕前夫妇地贫筛查 ，提升出生人口素质;3.上年度数值:2020年完成免费地贫筛查夫妇6423对;4.计算方法:数据统计 6500对
宫颈癌HPV检测人数 1.指标出处:根据省卫健委2021年妇幼健康公共卫生服务项目工作的通知 （因省卫健委2021年妇幼健康公共卫生服务项目工作的通知未下达，参考2020年完成量;2.具体内容:增加适龄妇女检测人数，减少适龄妇女宫颈癌患病人数;3.上年度数值:2020年完成宫颈癌HPV检测人数4.4562万人;4.计算方法:数据统计 44000人
软件系统改造及维护个数 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:维护成本软件，有利于成本监测工作的完成;3.上年度数值:1个;4.计算方法:数据统计 1个
上报医疗服务价格和成本监测报表数 1.指标出处:《关于开展2019年医疗服务价格和成本监测数据填报工作的通知》国卫财务经便函【2019】61号;2.具体内容:在医疗服务价格和成本监测平台上填报报表的完成情况;3.上年度数值:7张;4.计算方法:数据统计 7张
食源性疾病病例上报例数 1.指标出处:根据《2020年福建省食源性疾病监测方案》;2.具体内容:要求每个监测医院全年总计上报病例数不少于150例;3.上年度数值:150例;4.计算方法:数据统计 150例
艾滋病治疗病人数 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:预计2021年来我院就诊的艾滋病人数;3.上年度数值:329人;4.计算方法:统计数据 390人
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:医疗收入结构进一步优化;3.上年度数值:27.6%;4.计算方法:医疗服务收入/医疗收入*100% >=27.6%
公立医院资产负债率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:反映资产中借债筹资的比重;3.上年度数值:30.21%;4.计算方法:总资产/总负债*100% <=50%
参加培训的本单位人数 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:本单位人数是指就职于本院并在本院进行规范化培训的人数;3.上年度数值:105人;4.计算方法:数据统计 101人
参加培训的外单位人数 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:外单位是人数指其他医院招聘并委托我院进行规范化培训的人数;3.上年度数值:103人;4.计算方法:数据统计 100人
参加培训的社会人人数 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:社会人人数是指暂无工作单位而在我院进行规范化培训的人数;3.上年度数值:17人;4.计算方法:数据统计 12人
带教师资配备人数 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:根据国家住陪基地要求，具备带教资质的师资人数;3.上年度数值:340人;4.计算方法:数据统计 260人
惠及门诊就诊病人次 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:计划惠及门诊就诊病人数，包括门诊人次数、急诊人次数。;3.上年度数值:2020年绩效目标值126万人次;4.计算方法:数据统计 125万人次
惠及收治出院病人次 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:计划惠及收治出院病人次;3.上年度数值::2020年绩效目标值7.8万人次;4.计算方法:数据统计 7.6万人次
购买医疗设备台数 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:使用设备补助经费购买医疗设备的台数;3.上年度数值:2020年绩效目标值9台;4.计算方法:无 9台
质量目标 药采结算完成率 1.指标出处:按照《2020年度市属综合性医院、中医院院长绩效考核指标》要求;2.具体内容:医保代为结算的药品金额占医院药品入库金额的比重;3.上年度数值:2020年绩效目标值95%;4.计算方法:药采结算完成率=医保代为结算的药品款/药品入库金额*100% 95%
设备政府采购率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:使用设备补助经费应采购经过政府招标采购的设备;3.上年度数值:2020年绩效目标值100%;4.计算方法:设备政府采购率=（使用设备补助经费政府采购医疗设备台数/使用设备补助经费采购医疗设备台数）*100% 100%
规培出科考试合格率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:规培出科考核结果;3.上年度数值:100%;4.计算方法:规培出科考试合格率=规培出科考试合格人数/规培出科考试人数*100% 90%
取得住院医师规范化培训合格证书比率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:住院医师规范化培训合格率情况;3.上年度数值:93.48%;4.计算方法:取得住院医师规范化培训合格证书比率=取得合格证书人数/规培人数*100% 75%
全科转岗合格率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:全科转岗合格率情况;3.上年度数值:80%;4.计算方法:全科转岗合格率=全科转岗合格人数/全科转岗人数*100% 75%
采样样本合格率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:要求采集的样本均合格;3.上年度数值:100%;4.计算方法:无 100%
公立医院平均住院日 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:反映医疗资源利用情况和医院总体医疗服务质量;3.上年度数值:8.87天;4.计算方法:出院患者占用总床日数/同期出院人数 <=9.35天
检测技术人员培训合格率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:要求产前筛查、地贫筛查、HPV检测技术人员均通过培训，持有PCR上岗证;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计 100%
参加卫生部临检中心组织的室间质评合格率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:参加卫生部临检中心组织的室间质量评价活动，结果均合格;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计 100%
医疗服务价格和成本监测上报数据完整率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:在医疗服务价格与成本监测填报工作中做到数据完整，不缺项不漏项;3.上年度数值:100%;4.计算方法:数据统计 100%
成本目标 补助资金 1.指标出处:2020年年初批复的预算数;2.具体内容:2019年年初批复的预算数;3.上年度数值:1941.02万元;4.计算方法:无 1980万元
效益目标 社会效益目标 艾滋病治疗覆盖率 1.指标出处:艾滋病防治十三五规划;2.具体内容:以现住址为统计口径，符合治疗标准的感染者/病人中接受抗病毒治疗比例不低于90%;3.上年度数值:93.22%;4.计算方法:省疾控中心艾滋病防治科提供 90%
门诊次均药品费用增幅 1.指标出处:国家三级公立医院绩效考核;2.具体内容:考核年度门急诊患者次均药品费用与上一年度次均药品费用之差与上一年度次均药品费用的比值，衡量患者药品费用负担水平及其增长情况。;3.上年度数值:2020年绩效目标值<=5%;4.计算方法:门诊次均药品费用增幅=（本年度门诊患者次均药品费用-上年度门诊患者次均药品费用）/（上年度门诊患者次均药品费用）*100% <=5%
住院次均药品费用增幅 1.指标出处:国家三级公立医院绩效考核;2.具体内容:考核年度出院患者次均药品费用与上一年度次均药品费用之差与上一年度次均药品费用的比值，衡量患者药品费用负担水平及其增长情况。;3.上年度数值:2020年绩效目标值<=5%;4.计算方法:住院次均药品费用增幅=（本年度出院患者次均药品费用-上年度住院患者次均药品费用）/（上年度出院患者次均药品费用）*100% <=5%
免费产前血清筛查人群覆盖率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:提高筛查覆盖率，降低出生缺陷;3.上年度数值:33.3%;4.计算方法:免费产前血清筛查人群覆盖率=免费血清筛查例数/活产数*100% <33.3%
围产儿死胎死产率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:通过筛查、监测，了解胎儿生长发育情况，减少死胎死产发生率;3.上年度数值:0.66%;4.计算方法:死胎死产率=围产儿死胎死产/新生儿出生数 <0.7%
降低出生缺陷的发生率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:通过筛查、监测，了解新生儿身体缺陷情况，降低出生缺陷的发生率;3.上年度数值:0.22%;4.计算方法:发生率=缺陷儿数/新生儿人数 <2.5%
可持续影响目标 业务收支结余率 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:体现医院财务状况，医疗支出节约程度及管理水平;3.上年度数值:0.31%;4.计算方法:业务收支结余/（医疗收入+财政基本补助收入+其他收入）*100% >0%
满意度目标 服务对象满意度 患者满意度 1.指标出处:单位计划任务;2.具体内容:省卫健委组织的满意度问卷调查患者满意度;3.上年度数值:2020年绩效目标值88.5%;4.计算方法:数据统计 88.51%
注：1.编制的三级指标个数不少于10个，且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。